Welches Dokument ist fertig, welches in Arbeit, welches offen – die Steuerungsliste für Ihren Weg zum Audit. Ideal als erste Datei, die Sie öffnen, und letzte, die Sie vor dem Audit prüfen.
| # | Schritt |
|---|---|
| 1 | Status je Dokument setzen erledigt / in Bearbeitung / offen – die Aktionsliste enthält alle Pflichtdokumente von Zielen bis Handbuch bereits als Zeilen. |
| 2 | Bemerkungen nutzen „im nächsten Jahr“, „wartet auf GF-Unterschrift“ – ein Stichwort je Zeile hält den Kopf frei. |
| 3 | Vor dem Audit: alles auf erledigt? Was offen bleibt, gehört begründet – oder in die Woche vor dem Audit. Diese Liste ist Ihre Generalprobe der Vollständigkeit. |
Das ist die echte Vorlage in voller Länge – jedes Blatt, jede Zeile, mit den Beispielen, die schon drinstehen. Was Sie hier lesen, laden Sie unten als Datei.
| erledigt | |
|---|---|
| In Bearbeitung | |
| offen |
| Aktionsliste | Bemerkung | Status |
|---|---|---|
| Ziele und Prozesskennzahlen (Vorjahr) | im nächsten Jahr | |
| Ziele und Prozesskennzahlen (aktuelles Jahr) | ||
| Lieferantenbewertung | ||
| Schulungsplan (Vorjahr) | im nächsten Jahr | |
| Schulungsplan (aktuelles Jahr) |
||
| Qualifikationsmatrix | ||
| Liste der Normen | ||
| Managementbewertung | ||
| Internes Audit | ||
| Handbuch | ||
| Organigramm | ||
| Prozessbeschreibungen | ||
| Kundenzufriedenheit | ||
| Risiken und Chancen | ||
| Prüfmittel | ||
| Wartungspläne | ||
| Reklamationsliste | bei Bedarf | |
| Maßnahmenplan | ||
| Auditprogramm |
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Als Nächstes brauchen die meisten: Interner Auditplan → · Qualitätsziele →
Nein – sie ist Ihr internes Steuerungswerkzeug. Aber sie beantwortet Ihnen die Frage, ob Sie bereit sind, bevor der Auditor sie stellt.
Zwölf für einen kleinen Betrieb: Handbuch, 4–6 Prozesse, Politik, Ziele, Organigramm, fünf Listen, Risikobewertung, Auditbericht, Managementbewertung. Alle stehen in dieser Checkliste – und alle gibt es hier als Vorlage.
Von oben: Ziele und Listen zuerst (schnelle Erfolge), Handbuch und Prozesse in der Mitte, internes Audit und Managementbewertung zuletzt – die brauchen alles andere als Grundlage.
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