So sieht ein gelebtes QM-System aus, wenn das Jahr vorbei ist: internes Audit, Auditbericht, Managementbewertung, Maßnahmenplan – alles vom selben fiktiven 3-Mann-Betrieb (Muster Dreh- und Fraestechnik GmbH), mit echten Befunden statt heiler Welt. Als bearbeitbare Word/Excel-Dateien und als PDF.
Jedes Dokument sofort lesbar – PDF öffnet im Browser, nichts muss vorher geladen werden. Der ehrliche Normalfall, kein Schaufenster: Das Audit findet 2 Nichtkonformitäten, 6 Verbesserungspotenziale und 1 Empfehlung – und die Dokumente zeigen, wie daraus Maßnahmen mit Termin, Zuständigem und Wirksamkeitsprüfung werden. Genau das will ein Auditor sehen.
| Dokument | Was es zeigt | Formate |
|---|---|---|
| Auditbericht (internes Audit) | 8 Seiten: 28 eingesehene Nachweise, alle Normpunkte 4.1–10.3 lückenlos und farbcodiert bewertet, Prozessaudit der CNC-Fertigung mit durchgängiger Belegkette vom Auftrag bis zum Lieferschein, 7 Empfehlungen | Lesen (PDF) · Word im ZIP |
| Managementbewertung | Alle Pflichtthemen nach Kapitel 9.3 – Ziele, Kennzahlen, Audit-Ergebnis, Lieferanten, Kunden, Risiken – mit Beschlüssen und Unterschrift der Geschäftsführung | Lesen (PDF) · Word im ZIP |
| Maßnahmenplan | 14 Zeilen: 5 Maßnahmen aus dem Vorjahr (4 wirksam erledigt), die neuen Feststellungen aus dem Audit – mit Ursache, Termin, Status | Lesen (PDF) · Excel im ZIP |
| Interner Auditplan 2026 | Der Terminplan des Audits: wer, wann, welches Kapitel, welcher Prozess | Lesen (PDF) · Word im ZIP |
| Auditprogramm 2026–2028 | Der 3-Jahres-Zyklus: welches Normkapitel in welchem Jahr geprüft wird | Lesen (PDF) · Excel im ZIP |
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23 Kapitel, ~20 Seiten: Kontext mit Klimawandel-Bewertung, begründeter 8.3-Ausschluss, Prozesslandkarte F/W/U, KPI-Dashboard. Der Anfang des Jahres, dessen Ende Sie hier sehen.
Zum Handbuch →Leere, anleitungsbegleitete Fassungen aller Listen: Lieferanten, Ziele, Risiken, Schulungen, Auditplan, Maßnahmenplan …
Alle Muster →Darf ich das übernehmen? Als Maßstab ja, ungeprüft nein – alle Zahlen sind fiktiv. Warum Nichtkonformitäten im Muster? Weil ein Audit ohne Feststellungen unglaubwürdig ist. So sieht der Normalfall aus.
Internes Audit, Bericht, Managementbewertung, Maßnahmenplan: Das ist der Jahres-Festpreis. Sie liefern eine Stunde Gespräch, wir den Rest – geprüft von Holger Grosser.
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