MUSTERDOKUMENTATION ISO 9001:2015
QM-Dienstleistungen Holger Grosser · www.iso9001.info
Stand: 31.08.2026

WICHTIGER HINWEIS
Alle Unterlagen in diesem Paket sind Musterdokumente zu Demonstrations- und
Angebotszwecken. Die "Muster Dreh- und Fraestechnik GmbH" ist ein frei erfundenes
Unternehmen. Saemtliche Namen, Anschriften, Zahlen, Daten sowie Beleg- und
Auftragsnummern sind fiktiv. Aehnlichkeiten mit realen Unternehmen sind
unbeabsichtigt. Die Unterlagen sind nicht fuer die Verwendung in einem realen
QM-System bestimmt.

DAS MUSTERUNTERNEHMEN
  Branche      Lohnfertigung von Praezisionsdreh- und Fraesteilen nach Kundenzeichnung
  Groesse      3 Mitarbeiter / 2,5 VZAE
  Norm         DIN EN ISO 9001:2015 inkl. Amendment 1:2024 (Klimawandel)
  Ausschluss   8.3 Entwicklung (Fertigung ausschliesslich nach Kundenzeichnung)
  Befundlage   2 Nichtkonformitaeten, 6 Verbesserungspotenziale, 1 Empfehlung

INHALT

  01_Word_Excel_bearbeitbar/
    Auditbericht_Muster_Dreh-und-Fraestechnik_2026.docx
        Auditbericht internes Audit, 8 Seiten:
        Stammdatenkopf, Tabelle 1 (28 eingesehene Nachweise), Tabelle 2 (alle
        Normpunkte 4.1-10.3 lueckenlos, farbcodiert), Tabelle 3 (7 Empfehlungen),
        Prozessaudit CNC-Fertigung mit durchgaengiger Belegkette, Zusammenfassung.

    Massnahmenplan_Muster_Dreh-und-Fraestechnik_Stand_2026-08-19.xlsx
        14 Zeilen: 5 Massnahmen aus dem Vorjahresaudit (4 erledigt und als wirksam
        bewertet, 1 offen) plus 9 neue Eintraege aus dem Audit 2026.

    Auditprogramm_Auditzyklus_Muster_Dreh-und-Fraestechnik_2026-2028.xlsx
        Auditzyklus-Matrix ueber drei Jahre, je Normpunkt "Durchgefuehrt"/"geplant",
        8.3 als "Nicht anwendbar" gekennzeichnet.

    Auditplan_internes_Audit_Muster_Dreh-und-Fraestechnik_2026.docx
        Auditplan zum Audittag, 3 Seiten: Eckdaten, Auditziele, Methodik nach
        ISO 19011, Tagesablauf 09:00-16:00 Uhr, Auditteam, vorzubereitende
        Unterlagen, Einordnung in das Auditprogramm.

    Managementbewertung_Muster_Dreh-und-Fraestechnik_Stand_26-08-2026.docx
        10 Kapitel nach ISO 9001 Abschnitt 9.3.2 / 9.3.3, 7 Seiten, mit
        Zielerreichung, Auditergebnissen, Ressourcen, Lieferantenbewertung,
        Kundenthemen, Massnahmen, Risiken und Chancen, Abschlussbewertung und
        Entscheidungstabelle der obersten Leitung.

  02_PDF_Versandfassung/
    Dieselben fuenf Dokumente als PDF - die Fassung zum Weitergeben an
    Interessenten oder zum Verlinken auf iso9001.info.

KENNZEICHNUNG
Jedes Dokument traegt die Muster-Kennzeichnung dreifach: diagonales Wasserzeichen
auf jeder Seite, Hinweisbox am Dokumentanfang bzw. roter Banner in Zeile 1 der
Excel-Dateien sowie eine rote Fusszeile auf jeder Seite. Zusaetzlich enthaelt jede
Fusszeile den Transparenzhinweis zur KI-Unterstuetzung.

Ein Hinweis zum Aufbau: In Kapitel 6 der Managementbewertung steht bewusst eine
rot markierte Stelle "[bitte vom Kunden ergaenzen]". Sie zeigt, wie fehlende
Kundenangaben behandelt werden - sie werden markiert, nie geschaetzt oder erfunden.

KONTAKT
QM-Dienstleistungen Holger Grosser
www.iso9001.info
Online-Unterweisungen: https://qm-guru-akademie.netlify.app/
